Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26. 1. 2022 |
vývoz KO |
2 362,66 EUR |
MEPOS, s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
vývoz KO |
48,42 EUR |
MEPOS, s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
služby lesného hospodára |
109,74 EUR |
Ing. Miroslav Šupica obec |
| 26. 1. 2022 |
aktualizácia kros |
382,40 EUR |
KROS a.s. obec |
| 26. 1. 2022 |
telefónne služby |
62,48 EUR |
Slovak Telecom, a.s. obec |
| 26. 1. 2022 |
fotovalec |
79,20 EUR |
Ing. Alexander Tódor obec |
| 26. 1. 2022 |
služby externého riadenia projektu |
1 800,00 EUR |
Ing. Ján Sivok - JSS obec |
| 26. 1. 2022 |
PD k ObÚ Halič |
1 690,00 EUR |
Kalimis s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
obecné noviny 2022 |
98,80 EUR |
INPROST spol. s r.o obec |
| 26. 1. 2022 |
stoličky, stoly |
4 308,96 EUR |
Mextra Group Spólka Cywilna obec |
| 26. 1. 2022 |
monitor objektu |
67,20 EUR |
PATROL @ GUARD s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
KD - materiál |
14,89 EUR |
REVITAL - SK s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
mikulášske balíčky |
480,00 EUR |
EUROSWEET s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
farby |
15,59 EUR |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
ND na traktor |
44,16 EUR |
AGROSPA s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
telefón, internet |
220,32 EUR |
Slovak Telecom, a.s. obec |
| 26. 1. 2022 |
materiál - železnica |
547,56 EUR |
ATaC s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
prenájom plošiny |
120,00 EUR |
PLOŠINA Belko s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
oou |
20,00 EUR |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC obec |
| 26. 1. 2022 |
PD audiovizuálna technika KD |
1 210,00 EUR |
Kinoloď s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
stravenky |
1 598,00 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
PP toalety |
800,00 EUR |
IZY, s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
PP autob.zastávka |
200,00 EUR |
ARCH a tak, s.r.o. obec |
| 26. 1. 2022 |
bozp,po,co |
70,00 EUR |
Ing. Milan Hric obec |
| 26. 1. 2022 |
služby VO |
1 146,66 EUR |
GREP SLOVAKIA spol. s r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
