Detail faktúry 2025000387
- Číslo faktúry:
- 2025000387
- Popis plnenia:
- oprava TRANSPORTÉR
- Cena:
- 2 871,04 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Peter Belko
- IČO:
- 45912289
- Dátum doručenia:
- 22. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 1. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 17. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 0002025050















