Detail faktúry 2025000325
- Číslo faktúry:
- 2025000325
- Popis plnenia:
- internet CS 06_2025
- Cena:
- 26,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
- Dátum doručenia:
- 19. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 2. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 26. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 17. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020250239















