Detail faktúry 2025000218
- Číslo faktúry:
- 2025000218
- Popis plnenia:
- stromyPAGAŠTAN KONSKÝ
- Cena:
- 446,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Michal Bednárik
- IČO:
- 47991691
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 5. 2025
- Dátum úhrady:
- 29. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020250350