Detail faktúry 2025000202
- Číslo faktúry:
- 2025000202
- Popis plnenia:
- vývoz KO 03_2025
- Cena:
- 3 576,56 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MEPOS, s.r.o.
- IČO:
- 31595758
- Dátum doručenia:
- 14. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 27. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 2025220121















