Detail faktúry 2025000114
- Číslo faktúry:
- 2025000114
- Popis plnenia:
- materiál DPO
- Cena:
- 106,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SABE, spol. s r .o.
- IČO:
- 552500
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 27. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2025
- Poznámka:
- VS: 0202530036