Detail faktúry 2025000017
- Číslo faktúry:
- 2025000017
- Popis plnenia:
- lodný kontajner
- Cena:
- 3 308,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- BÔRY, s.r.o.
- IČO:
- 36422690
- Dátum doručenia:
- 21. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2025
- Poznámka:
- VS: 0102501018















