Detail faktúry 2024000308
- Číslo faktúry:
- 2024000308
- Popis plnenia:
- toner
- Cena:
- 21,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 6202443788















