Detail faktúry 2024000299
- Číslo faktúry:
- 2024000299
- Popis plnenia:
- mobil
- Cena:
- 1,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 4. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 1960867616















