Detail faktúry 2024000225
- Číslo faktúry:
- 2024000225
- Popis plnenia:
- spotrebný a hygienický materiál KD
- Cena:
- 894,29 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Metro Cash a Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0005017825















