Detail faktúry 2024000183
- Číslo faktúry:
- 2024000183
- Popis plnenia:
- kamenivo_údržba MK
- Cena:
- 347,33 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- OLESTA spol. s r.o.
- IČO:
- 52797805
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 18. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002024017
