Detail faktúry 2024000038
- Číslo faktúry:
- 2024000038
- Popis plnenia:
- materiál DVOR CS
- Cena:
- 278,91 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AQUAUNIVERSAL, s.r.o.
- IČO:
- 36741353
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002400056
