Detail faktúry 2023000604
- Číslo faktúry:
- 2023000604
- Popis plnenia:
- internet CS 11_2023
- Cena:
- 26,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 23. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 8. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- VS: 0020230398