Detail faktúry Faktúra č. 2017000219
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2017000219
- Popis plnenia:
- vodné
- Cena:
- 5,76 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- StVPS, a.s.
- IČO:
- 36644030
- Dátum doručenia:
- 30. 8. 2017
- Dátum splatnosti:
- 5. 9. 2017
- Dátum vystavenia:
- 21. 8. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2017















