Detail faktúry Faktúra č. 2017000213
- Číslo faktúry:
- Faktúra č. 2017000213
- Popis plnenia:
- altánok-kr
- Cena:
- 676,03 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MASLEN s.r.o., pob. Lučenec
- IČO:
- 36619370
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2017
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2017
- Dátum úhrady:
- 14. 8. 2017
- Dátum vystavenia:
- 14. 8. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2017















