Detail faktúry 2026000565
- Číslo faktúry:
- 2026000565
- Popis plnenia:
- internet CS 08_2026
- Cena:
- 26,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
- Adresa:
- Mateja Bela 2, 98403 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- 5. 9. 2026
- Dátum úhrady:
- 27. 8. 2026
- Dátum vystavenia:
- 21. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 21. 9. 2026
- Poznámka:
- VS: 0020260413















