Detail faktúry 2026000348
- Číslo faktúry:
- 2026000348
- Popis plnenia:
- materiál, tovar KAVIAREŇ
- Cena:
- 1 878,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Metro Cash a Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 28. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 31. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 28. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 26. 6. 2026
- Poznámka:
- VS: 0008003106















