Detail faktúry 2026000033
- Číslo faktúry:
- 2026000033
- Popis plnenia:
- internet CS 01_2026
- Cena:
- 26,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
- Dátum doručenia:
- 30. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 16. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 20. 2. 2026
- Poznámka:
- VS: 0020260039















