Detail faktúry 2025000647
- Číslo faktúry:
- 2025000647
- Popis plnenia:
- tovar_KAVIAREŇ
- Cena:
- 49,58 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Matej Kuvik
- IČO:
- 53873564
- Dátum doručenia:
- 29. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 13. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 29. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 10. 12. 2025
- Poznámka:
- VS: 2025000400















