Detail faktúry 2025000474
- Číslo faktúry:
- 2025000474
- Popis plnenia:
- tovarKAVIAREŇ
- Cena:
- 458,66 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Metro Cash a Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 31. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 27. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 0101254552