Detail faktúry 2025000419
- Číslo faktúry:
- 2025000419
- Popis plnenia:
- tovar_KAVIAREŇ
- Cena:
- 54,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Peter Pekár
- IČO:
- 34943684
- Dátum doručenia:
- 5. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 8. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020250011