Detail faktúry 2025000397
- Číslo faktúry:
- 2025000397
- Popis plnenia:
- materiál vodoinštalačný SD
- Cena:
- 187,75 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AQUAUNIVERSAL, s.r.o.
- IČO:
- 36741353
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 13. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 0002500651