Detail faktúry 2025000383
- Číslo faktúry:
- 2025000383
- Popis plnenia:
- preprava materiálu Rádka-Halič
- Cena:
- 376,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Autodoprava Molnár Štefan
- IČO:
- 37107798
- Dátum doručenia:
- 18. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 31. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 18. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 0002025037
