Detail faktúry 2025000327
- Číslo faktúry:
- 2025000327
- Popis plnenia:
- náhrdané diely_DPO
- Cena:
- 341,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Firesystém, s.r.o.
- IČO:
- 44543697
- Dátum doručenia:
- 19. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 1020252274