Detail faktúry 2025000247
- Číslo faktúry:
- 2025000247
- Popis plnenia:
- tovar,materiál_KAVIAREŇ
- Cena:
- 142,26 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Metro Cash a Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 5. 2025
- Dátum úhrady:
- 13. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 0005018604















