Detail faktúry 2025000219
- Číslo faktúry:
- 2025000219
- Popis plnenia:
- potreby_DPO
- Cena:
- 203,88 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- GARDEN TECHNIK s.r.o.
- IČO:
- 45482284
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 29. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2025
- Poznámka:
- VS: 0025000431