Detail faktúry 2025000077
- Číslo faktúry:
- 2025000077
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál_KAVIAREŇ
- Cena:
- 28,65 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- LUMAX, s. r. o.
- IČO:
- 36675148
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2025
- Poznámka:
- VS: 0002501201