Detail faktúry 2025000016
- Číslo faktúry:
- 2025000016
- Popis plnenia:
- internet CS 01_2025
- Cena:
- 26,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 4. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 21. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 20. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020250028
