Detail faktúry 2024000612
- Číslo faktúry:
- 2024000612
- Popis plnenia:
- vývoz KO II. 10_2024
- Cena:
- 116,93 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MEPOS, s.r.o.
- IČO:
- 31595758
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 2024220617
