Detail faktúry 2024000603
- Číslo faktúry:
- 2024000603
- Popis plnenia:
- internet CS 11_2024
- Cena:
- 26,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
- Dátum doručenia:
- 11. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020240435
