Detail faktúry 2024000597
- Číslo faktúry:
- 2024000597
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 32,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Emília Meszárosová
- IČO:
- 48232441
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0002024031















