Detail faktúry 2024000549
- Číslo faktúry:
- 2024000549
- Popis plnenia:
- internet CS 10_2024
- Cena:
- 26,00 EUR
- Odberateľ:
- 
                - obec
 
- Dodávateľ:
- 
                - KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
 
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 28. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020240398
 
					 
            














