Detail faktúry 2024000530
- Číslo faktúry:
- 2024000530
- Popis plnenia:
- servisná služba_KROS
- Cena:
- 40,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KROS a.s.
- IČO:
- 31635903
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 2. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0112416469