Detail faktúry 2024000517
- Číslo faktúry:
- 2024000517
- Popis plnenia:
- TELinternet 09_2024
- Cena:
- 102,55 EUR
- Odberateľ:
- 
                - obec
 
- Dodávateľ:
- 
                - Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
 
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 28. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 4009584688
 
					 
            














