Detail faktúry 2024000514
- Číslo faktúry:
- 2024000514
- Popis plnenia:
- internet CS 09_2024
- Cena:
- 26,00 EUR
- Odberateľ:
- 
                - obec
 
- Dodávateľ:
- 
                - KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
 
- Dátum doručenia:
- 23. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 17. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020240353
 
					 
            














