Detail faktúry 2024000495
- Číslo faktúry:
- 2024000495
- Popis plnenia:
- pracovné potreby, vodoinštalačný mater.
- Cena:
- 181,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0000024072















