Detail faktúry 2024000467
- Číslo faktúry:
- 2024000467
- Popis plnenia:
- voda DS 2024
- Cena:
- 9,42 EUR
- Odberateľ:
- 
                - obec
 
- Dodávateľ:
- 
                - StVPS, a.s.
- IČO:
- 36644030
 
- Dátum doručenia:
- 23. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 5. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 2241190848
 
					 
            














