Detail faktúry 2024000466
- Číslo faktúry:
- 2024000466
- Popis plnenia:
- internet CS 08_2024
- Cena:
- 26,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
- Adresa:
- Mateja Bela 2, 98403 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 23. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020240316















