Detail faktúry 2024000466
- Číslo faktúry:
- 2024000466
- Popis plnenia:
- internet CS 08_2024
- Cena:
- 26,00 EUR
- Odberateľ:
- 
                - obec
 
- Dodávateľ:
- 
                - KABEL TELEKOM s.r.o.
- IČO:
- 36043834
 
- Dátum doručenia:
- 23. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0020240316
 
					 
            














