Detail faktúry 2024000448
- Číslo faktúry:
- 2024000448
- Popis plnenia:
- stavebný materiál MK
- Cena:
- 139,70 EUR
- Odberateľ:
- 
                - obec
 
- Dodávateľ:
- 
                - Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
 
- Dátum doručenia:
- 9. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 28. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0000024062
 
					 
            














