Detail faktúry 2024000431
- Číslo faktúry:
- 2024000431
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál_kaviareň
- Cena:
- 100,09 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- LUMAX, s. r. o.
- IČO:
- 36675148
- Dátum doručenia:
- 6. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 6. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0002406852
