Detail faktúry 2024000414
- Číslo faktúry:
- 2024000414
- Popis plnenia:
- tovar, spotrebný materiál_kaviareň
- Cena:
- 95,12 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Metro Cash a Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 31. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 2. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0004034940















