Detail faktúry 2024000382
- Číslo faktúry:
- 2024000382
- Popis plnenia:
- súčiastky DPO
- Cena:
- 910,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Firesystém, s.r.o.
- IČO:
- 44543697
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 23. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 1020242923















