Detail faktúry 2024000351
- Číslo faktúry:
- 2024000351
- Popis plnenia:
- stavebny material DVOR CS
- Cena:
- 237,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
- Dátum doručenia:
- 1. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 17. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2025
- Poznámka:
- VS: 0000024053















