Detail faktúry 2024000278
- Číslo faktúry:
- 2024000278
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál_kaviareň CS
- Cena:
- 14,74 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- LUMAX, s. r. o.
- IČO:
- 36675148
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 31. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002404607
