Detail faktúry 2024000185
- Číslo faktúry:
- 2024000185
- Popis plnenia:
- lavičky_DVOR CS
- Cena:
- 2 280,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Peter Fajčík
- IČO:
- 44900279
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 7. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002024013