Detail faktúry 2024000135
- Číslo faktúry:
- 2024000135
- Popis plnenia:
- stavebný materiál DVOR CS
- Cena:
- 375,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PARAPETROL a.s.
- IČO:
- 36526606
- Dátum doručenia:
- 18. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0241150593