Detail faktúry 2024000113
- Číslo faktúry:
- 2024000113
- Popis plnenia:
- stavebný materiál, náradie
- Cena:
- 128,30 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 7. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 29. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0000024015















