Detail faktúry 2024000093
- Číslo faktúry:
- 2024000093
- Popis plnenia:
- vodné RD_Žel 08/23 - 02/24
- Cena:
- 105,62 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- StVPS, a.s.
- IČO:
- 36644030
- Dátum doručenia:
- 26. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 2241043778















