Detail faktúry 2023000701
- Číslo faktúry:
- 2023000701
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie PLYN ZS nedoplatok 2023
- Cena:
- 1 864,37 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slov.plyn.priem.,a.s
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- VS: 8400133668