Detail faktúry 2023000686
- Číslo faktúry:
- 2023000686
- Popis plnenia:
- stavebný materiál DVOR CS
- Cena:
- 558,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Anna Paľagová
- IČO:
- 32610858
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 29. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- VS: 0000023133